为加强烟叶种植收购内部监督管理，云南省玉溪市通海县烟草专卖局坚定内部监管“敢管、会管、管好”决心，提升主动服务、预防在前的意识，针对近年来该县烟叶生产收购内管工作中的一个突出问题，即全员虽然对内管规范性认识到位，但普遍存在基层生产一线的部分烟站职工对烟叶生产收购预警指标理解不细致、掌握不到位，以致在实际操作的工作环节中的预警偶有发生。为从主观源头解决该问题，切实加强烟叶种植合同监管，从“面”和“点”上做实内管，此前在烟叶生产环节已印发《通海县烟叶生产经营内部专卖管理监督实施方案》，在落实市局监管要求的基础上，结合实际细化烟叶生产收购各个环节的注意事项。此外，为有效管控收购期间的关键业务环节，预防并减少烟叶生产收购专卖内管专项预警，从“线”上紧盯关键数据，笔者着手制作《通海县烟叶收购预警手册》与大家共同分享。

结合今年党史学习教育“我为群众办实事”要求，鉴于以往收购内管培训及预警通知，主要是从专卖内管角度提出相对专业的要求，所以通海县局专卖内管本着“预防在前、换位思考、主动服务”理念，站在基层生产部门从业人员的角度来“看预警、防预警”，从而在具体业务环节中规范操作。

《通海县烟叶收购预警手册》以市局今年初举办的烟叶生产收购内管监管重点及预警规则培训及省局近期培训的《烟叶种植收购内部专卖管理监督工作指引（试行）解读》为提取蓝本，内容上把握核心，首先以预警的重要程度分为日常预警和专项预警两部分，其次从专卖内管和惩防平台分别罗列；形式上创新呈现，结合近年预警要求数据以“数说预警”形式简明阐述便于理解掌握（会根据当年要求更新），专门针对专项预警即关键指标以表格形式直观提醒关注关键指标。此外，专卖内管还将在分公司收购前集中培训中，逐一进行讲解答疑，并通过OA将相关内容发送，计划将手册明细做成口袋书配送到各站点，以“想在先、防在前、做实处”，为规范开展烟叶收购工作打实基础。

通海县烟叶收购预警手册

日常预警（内管系统）

1．非正常时段交售

各站收购时间定为7:10-18:50以内。每日第一个烟叶合同登陆收购信息系统时间和最后一单发票开票时间（记账时间）不在规定的交售时段时出现预警。

2．皮重设置调整

皮重由市局在系统中锁定，调整时逐级申报，严格控制，系统后台发现收购中出现皮重参数调整变化时出现预警。磅秤检验结果由生产报备至专卖。

3．称重异常

单称重量不超过49KG，由计算机管理员锁定。

4．合同调整

对涉及合同提前做好调研，合同调整按照第一次调整流程进行，一户只能调整一次。

5．发票冲红

对过磅员、微机员实操情况进行讲解培训，杜绝出现烟叶收购过程中发票信息有误终止款项支付而作废的发票，如出现需冲红发票，第一时间联系生产及专卖部门，经相关人员核实后，进行处理。

6．补录入收购数据

该情况除发票冲红后续处理外（专卖、生产、财务、计算机管理员监督），收购人员不得擅自脱机收购烟叶，凭手工票补录入收购数据。

7．交售进度异常

日进度以生产室所定为准（3.49%/日），如有特殊情况需要超过标准的，请示生产、专卖后，按照流程进行。日进度超过3.5%时出现预警，超过4%的，由省局烟叶管理部门核查。

日常预警（惩防平台）

8．农户单日交售异常

单日交售次数不超过1次，由计算机管理员锁定为1次。

9．开秤21日未交售

开秤两周后各站开始统计未交烟户数，并通知其最迟于开秤20天内必须交售一次，开秤后21天未交烟的合同将被系统锁定。

数说预警

1次       收购期间合同有且只能调整调整1次

1次       作废发票出现1次即为预警

1次       手工补录入只能在发票冲红后在专卖、生产、财务、计算机管理员监督下进行，且出现1次即为预警

1次       农户单日交售1次，2次交售即预警

2次       一天内发生2次（含）以上手工开单和发票冲红

3次       一周内发生3次（含）以上手工开单和发票冲红

3.5%      日进度控制在3.49%，必须超过的请示生产通过后可在4%内

7:10-18:50   收购时段锁定为上午7:10开始到下午18:50结束

21日      开秤20日内烟农最少交售一次（21日未交锁定合同）

30秒      同等级、同重量，两磅相差30秒以内连磅连秤（三秤及以上预警），同等级两秤重量必须有差异，最好能够差异5KG

50KG      单称重量最大且不超过49KG，≥50KG预警

70%       上等烟收购比例≥70%预警

70%       农户单日交售合同量≥70%预警

90%       上等烟单日收购量≥本日收购量的90%

1万元     单张金额需≥1万元